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政协隆阳区委员会2016年度部门决算
发布日期:2017年09月18日 10:41  浏览:  字体:   作者:  来源:  打印正文

政协隆阳区委员会2016年度部门决算

第一部分  政协隆阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协隆阳区委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。1.组织召开一年一次的区政协全体委员会议,对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展的大事进行协商讨论,提出意见建议,征集和办理委员提案。2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。3.围绕区委、区政府有关国民经济和社会发展计划的实施,针对人民群众关心的难点、热点问题,以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察,反映社情民意,为党委、政府提供决策参考。4.围绕团结、民主两大主题,加台同各民族党派的团结合作和港澳同胞,海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。5.配合党政部门做好化解矛盾、维护稳定工作。6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。7.做好市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。8.联系和指导乡()、街道办事处政协联络组工作和政协理论研讨工作。9.完成区委、政府和市政协交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。2016年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下,一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能,把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务,团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道,团结一致,攻克艰难,为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协四届四次全体会议、云南省十六城市政协工作会议、隆阳区2016中秋国庆茶话会,组织调研视察18个,并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作,主要协调和推进“三个万亩”项目工作实施,同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目,各项挂钩联系工作均出色完成了目标任务,做到即议政又出力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入隆阳区政协2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。具体是:中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

区政协2016年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休1人,退休人员24

根据隆阳区公务用车改革规定,区政协车辆于20153月份已由区政府机关事务局公务用车平台管理,由于资产产权未处理,故2016年度公务用车帐面数量为7辆,车辆编制7辆,在编实有车辆0辆,单位无留用车辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区政协2016年度收入合计694.59万元。其中:财政拨款收入694.59万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2016年收入决算数比2015年决算收入增加63.85万元,增加的主要原因是人员经费增加和公车改革发放公车补贴增加,2016年承办云南省十六城市政协工作会议增加了预算收入。2016年收入合计724.37万元,其中:财政拨款收入694.59万元,上年结转29.77万元。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

区政协2016年度支出合计714.37万元。其中:基本支出704.97万元,占总支出的99%;项目支出9.4万元,占总支出的1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加113.40万元,支出增加的主要原因是人员工资和会议经费增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2016年度用于保障区政协机关等机构正常运转的日常支出216.99万元。与上年对比增加51.26万元,主要原因是会议经费和培训费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况                                                      

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9.4万元。具体用于政协委员视察工作。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政协2016年度一般公共预算财政拨款支出714.37万元,占本年支出合计的100%。比2015年增加113.40万元,支出增加的主要原因是人员经费和会议经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出581.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

2.社会保障和就业支出129.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于离、退休人员工资福利和在职人员养老保险;

3.住房保障支出2.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员2015年住房补贴。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为9.57万元,完成预算的52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,主要用于调研视察车辆费用;公务接待费支出决算为8.74万元,完成预算的48%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约公务接待费用下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.22万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.9万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.78万元,下降100%;公务接待费支出决算减少4.54万元,下降52%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约等。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占9%;公务接待费支出8.74万元,占91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.83万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于委员视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出8.74万元。其中:

国内接待费支出8.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次996人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外地政协部门交流学习和隆阳区招商引资等相关工作的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

区政协2016年机关运行经费支出216.99元,2015年支出165.73万元2016年较上年对比增加支出51.26万元,主要原因是会议费支出增加。部门机关运行经费主要用于支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费等

(二)其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出合计16.51万元,其中:货物采购支出7.46万元(主要采购电脑及办公家具,实际支出5.11万元),工程采购9.05万元(主要是办公楼修缮,实际支出8.99万元)。

(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位不存在专业性较强的名词解释。